2.

机构设置情况

第二部分 311002柳州市城郊供销合作社2023年单位预算情况说明

    1.单位收支预算情况说明

    2.

单位收入预算情况说明

    3.

单位支出预算情况说明

    4.

财政拨款收支预算情况说明

    5.

一般公共预算支出情况说明

    6.

一般公共预算基本支出情况说明

    7.

一般公共预算“三公”经费情况说明

    8.

政府性基金预算情况说明

    9.

国有资本经营预算情况说明

    10.

政府采购预算情况说明

    11.

政府购买服务预算情况说明

    12.

重点项目支出绩效目标情况说明

    13.

2023年单位预算其他重要事项情况说明

第三部分 311002柳州市城郊供销合作社2023年单位预算报表

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 311002柳州市城郊供销合作社概况

一、主要职责

（一）单位主要职责及任务

柳州市城郊供销合作社单位职能是依据合作制原则，为农业、农村和农民提供综合服务；单位业务是负责城郊各基层供销社的指导、协调、监督和服务工作。我社按照“改造自我，服务农民”的要求，紧紧围绕各项工作，推进项目建设、实施乡镇供销社改革发展三年行动计划，突出谋划“十四五”规划加快改革发展，重点谋划部署综合改革、创新组织体系和服务机制，加快推进乡镇供销社等基层组织建设、夯实基层基础，发展为农服务网络体系、提高为农服务水平和质量，确保供销社保持良好发展态势，全力以赴做好服务“三农”的各项工作。

为进一步做好为农扶农工作，将工作重心从助农扶贫向乡村振兴转变，为乡镇基层社和各专业合作社提供更专业综合服务，柳州市城郊供销合作社2023年将积极搭建供销信息与物流平台，开展农产品展销活动，同时加强基层社安全监督检查，主要工作任务如下：

1.柳州市五城区范围内领办专业合作社或农合联至少1家。

2.制作农产品销售、农业社会化服务、农产品流通网络、惠农工程等方面宣传报道至少2期。

3.组织农民专业合作社参加或参与农产品展销活动至少1次。

4.依托供销社综合服务站网络为“三农”提供不少于2项服务。

5.开展助力农产品流通服务至少1次。

6.全年对基层社安全检查至少4次。

二、机构设置情况

柳州市城郊供销合作社为柳州市供销合作联社下属二层的公益一类全额拨款事业单位。单位设有办公室、业务科、财务科等三个科室。单位职能：

1.积极引导农民办理专业合作社，夯实基础抱团发展。

2.引导发展农民专业合作社联合社，鼓励基层供销社发展区域性的农民专业合作社联合社，带动集体经济发展。

3.按实体合作经济组织的要求积极宣传基层供销社组织，引领合作经济发展，提升农民专业合作社竞争实力。

4.改造村级基层供销社，切实增强服务“三农”能力。

5.全力推进供销社综合改革项目建设，完善供销社服务功能，大力提升为农服务能力。

6.监管基层供销社，加强基层供销社队伍建设，统筹兼顾其他工作。

第二部分 311002柳州市城郊供销合作社

2023年单位预算情况说明

    一、单位收支预算情况说明

2023年单位收支总预算155.35万元，同比增加11.54万元，同比增长8.02%，收入包括：一般公共预算拨款155.35万元。支出包括：一般公共服务支出1.70万元、社会保障和就业支出29.26万元、卫生健康支出6.67万元、商业服务业等支出107.47万元、住房保障支出10.25万元。

    二、单位收入预算情况说明

2023年单位收入总预算155.35万元，同比增加11.54万元，同比增长8.02%，其中：

（一）一般公共预算拨款收入155.35万元，同比增加11.54万元，同比增长8.02%，增加的主要原因是：人员经费增加。

2023年收入预算总体增加的主要原因是：人员经费增加。

    三、单位支出预算情况说明

2023年单位支出总预算155.35万元，基本支出预算149.95万元，占支出总预算96.52%，同比增加12.14万元，同比增长8.81%。项目支出预算5.40万元，占支出总预算3.48%，同比减少0.60万元，同比下降10.00%。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为5类，其中：

1.一般公共服务支出1.70万元，占支出总预算1.09%，同比增加1.70万元，与上年无可比，增加的主要原因是：农民专业合作社业务费。

2.社会保障和就业支出29.26万元，占支出总预算18.84%，同比增加2.46万元，同比增长9.16%，增加的主要原因是：人员经费增加。

3.卫生健康支出6.67万元，占支出总预算4.29%，同比增加0.71万元，同比增长12.02%，增加的主要原因是：人员经费增加。

4.商业服务业等支出107.47万元，占支出总预算69.18%，同比增加5.57万元，同比增长5.46%，增加的主要原因是：人员经费增加。

5.住房保障支出10.25万元，占支出总预算6.60%，同比增加1.10万元，同比增长12.02%，增加的主要原因是：人员经费增加。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出预算149.95万元，占支出总预算96.52%，同比增加12.14万元，同比增长8.81%。

2.项目支出预算5.40万元，占支出总预算3.48%，同比减少0.60万元，同比下降10.00%。

2023年支出预算总体增加的主要原因是：有人员经费预算增加所致。人员经费预算增加是因为2023年绩效工资总量预算数较2022年预算数增加。

2023年单位财政拨款收支总预算155.35万元，收入包括：一般公共预算拨款155.35万元。支出包括：一般公共服务支出1.70万元、社会保障和就业支出29.26万元、卫生健康支出6.67万元、商业服务业等支出107.47万元、住房保障支出10.25万元。

    二、一般公共预算支出情况说明

2023年单位一般公共预算拨款支出155.35万元，其中：基本支出149.95万元，项目支出5.40万元。具体支出预算如下：

（一）一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）支出1.70万元，全部为项目支出。主要用于农民专业合作社业务费。

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）支出8.75万元，全部为基本支出。主要用于离退休干部职工春节慰问及生活补贴、物业补助、退休公用经费。

（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出13.67万元，全部为基本支出。主要用于在职职工养老保险。

（四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出6.84万元，全部为基本支出。主要用于在职工职工职业年金。

（五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出6.67万元，全部为基本支出。主要用于在职职工医疗保险。

（六）商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）事业运行（项）支出103.77万元，全部为基本支出。主要用于：在职人员经费以及日常公用经费支出。

（七）商业服务业等支出（类）其他商业服务业等支出（款）其他商业服务业等支出（项）支出3.70万元，全部为项目支出。主要用于办公设备政府采购及农民专业合作社宣传报道费用支出。

（八）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出10.25万元，全部为基本支出。主要用于在职职工住房公积金。

     三、一般公共预算基本支出情况说明

 2023年单位一般公共预算基本支出149.95万元，其中：

（一）人员经费137.41万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费12.54万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

     四、一般公共预算“三公”经费情况说明

 2023年单位一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0.25万元，同比减少0.04万元，同比下降12.50%。其中：

（一）因公出国（境）经费2023年预算0.00万元，与上年持平。

（二）公务接待费2023年预算0.25万元，同比减少0.04万元，同比下降12.50%，减少的主要原因是：厉行节约，严格控制公务接待次数和费用。

（三）公务用车购置及运行维护费2023年预算0.00万元，与上年持平。其中：

 1.公务用车购置费2023年预算0.00万元，与上年持平。

 2.公务用车运行维护费2023年预算0.00万元，与上年持平。

 2023年我单位无政府性基金预算支出安排，故无数据情况说明。

     六、国有资本经营预算支出情况说明

 2023年我单位无国有资本经营预算支出安排，故无数据情况说明。

 2023年政府采购预算2.00万元，与上年持平。其中：政府集中采购预算2.00万元，占政府采购预算100.00%，与上年持平；分散采购预算0.00万元，占政府采购预算0.00%，与上年持平。 按政府采购项目类型划分，其中：货物类采购预算2.00万元，工程类采购预算0.00万元，服务类采购预算0.00万元。 按政府采购资金来源划分，其中：一般公共预算安排采购支出预算2.00万元。

2023年我单位无政府购买服务预算。

    九.重点项目支出绩效目标情况说明

2023年预算绩效目标公开的项目是办公设备购置费，预算支出2万元，通过一般公共预算安排支出2万元，项目支出绩效目标具体指标设置情况详见附件表12。

    十、2023年单位预算其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

2023年事业单位相关运行经费预算0万元，同比减少0万元。

（二）国有资产占有使用情况说明

2023年单位实有在编车辆0辆，本单位无公务用车。

第三部分 311002柳州市城郊供销合作社2023年单位预算报表

一、单位收支总体情况表（表1）

二、单位收入总体情况表（表2）

三、单位支出总体情况表（表3）

四、财政拨款收支总体情况表（表4）

五、一般公共预算支出情况表（表5）

六、一般公共预算基本支出情况表（表6）

七、财政拨款三公两费支出情况表（表7）

八、政府性基金预算支出情况表（表8）

九、国有资本经营预算支出情况表（表9）

十、政府采购预算表（表10）

十一、政府购买服务预算表（表11）

十二、重点项目绩效目标申报表（表12）

上述报表详见附件。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指市本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。

报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

本单位2023年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

本单位2023年度没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

本单位2023年度没有政府购买服务预算支出，故本表无数据。